实施用友软件系统可能会面临一些挑战。然而，通过一系列关键步骤和最佳实践，您可以确保顺利推进项目并实现预期的效果。本文将分享一些成功实施财务软件系统的经验和建议，助您避免常见的问题，同时给大家分享用友erp红字付款单，以及用友红字单据总金额不能大于0怎么修改相关的内容。
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本文目录一览：
- 1、急!用友中如何时填制一栏红字一栏蓝字?
- 2、用友如何填写红字冲销凭证
- 3、用友版财务系统中在采购项目中如何输入付款单
- 4、用友ERP_U8转结生成的时候,出现了红字
- 5、...遇到什么情况填红字收款单和红字付款单?高手给新手讲讲吧!_百度...
急!用友中如何时填制一栏红字一栏蓝字?
1、红字的填法：先在借方输入金额后 按减号（小键盘上的 - ）就变成红字了。
2、蓝字直接做，正常录入。红字的只要按正常的录入，只要数字录入负数就可以了。
3、进入采购入库单界面，点击‘增加’按钮，切换成‘红字采购入库单’，填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目，然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字采购入库单点击‘确定’即可。
4、应收收款单红字举例：比如要退款给客户，则做应收里面的收款单，点“切换”按钮，则变成红字收款单，录入即可；应付付款单红字举例：比如供应商要退款，则做应付里面的付款单，点“切换”按钮，则变成红字付款单，录入即可。
5、填制凭证时，分录金额可都填在借方（或贷方），一条分录正常输入，另一条分录金额输入前先输入“-”负号，再输入金额就会显示为红字（负号不显示）。
6、不知道你是什么软件记账，用友ERP是在蓝字处敲“-“就是减号蓝字就变成红字了。
用友如何填写红字冲销凭证
冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
冲销的凭证只能是已经记账的凭证，在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证，输入金额后按 - 即可。
第一种方法： 在凭证中，输入金额后，按“-”键，会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法： 点击“制单--冲销凭证”，直接手工录入红字凭证，这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。
第一种方法：如果是冲销之前做的凭证，要求被冲销的凭证已记账。在填制凭证界面，制单--冲销凭证，输入冲销凭证是属于那月的凭证，凭证号是多少，确定后，会自动生成红字冲销凭证。
用友版财务系统中在采购项目中如何输入付款单
1、）企业支付供应商款项后，可在WEB财务中录当前会计月的付款单，但需要先启用总部应付款系统，并选择详细核算。2）点击〖增加〗按钮，新增一付款单。您可按照【栏目说明】的介绍录入各栏目，录入各栏目。
2、用友支付前欠货款在应付单据录入方法如下。登录系统后，点击业务导航。点击财务会计菜单，点击应付款管理下的付款处理，然后点击付款单据录入即可。
3、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
4、付款单用友U8的操作：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——付款单据处理——付款单据录入。第一张为样本，先单击“增加”，按要求输入即可。
5、点代付---新增，输入供应商及金额确认。代供应商付的款。点预付则本次付款单变成预付款。
用友ERP_U8转结生成的时候,出现了红字
正常的，主要是损益类科目性质（借、贷）跟发生数的性质（借、贷）不一致造成的。比如说财务费用科目性质是支出类（借方科目），一般做凭证发生额都在借方，结转也都是蓝字的。
在应付款管理模块中，其他处理中的：取消操作。可以将错误的红字回冲删除的。如果已生成凭证就要把凭证先作废掉。
在做凭证的时，你标有错了，用主管身份进入 把标有错的凭证，作废 然后在整理凭证。
...遇到什么情况填红字收款单和红字付款单?高手给新手讲讲吧!_百度...
1、应收收款单红字举例：比如要退款给客户，则做应收里面的收款单，点“切换”按钮，则变成红字收款单，录入即可；应付付款单红字举例：比如供应商要退款，则做应付里面的付款单，点“切换”按钮，则变成红字付款单，录入即可。
2、首先，一般来说，红字代表冲销，修正之前的记账误差，或者更正前期错误都会用到红字。
3、如果你欠了你的供货商的货款，就用付款单。如果客户欠了你的货款，就用收款单。会计凭证一般用来处理一些稍微复杂的会计事项。
4、购货方开红字发票信息表对企业没有影响。单位收到证明单以后，根据退回货物的数量、价款、税款或折让金额，向购买方开具红字增值税专用发票。红字发票 符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。
5、收款凭证中借记库存现金错写成银行存款，红冲时仍然填收款凭证，用红字数据，填好后红冲。收款凭证 是指用来反映货币资金增加业务而编制的凭证。
关于用友erp红字付款单和用友红字单据总金额不能大于0怎么修改的介绍到此就结束了，我们深知在选择和实施软件系统过程中可能会面临挑战。但请记住，成功并不仅仅取决于选择最先进的技术，更取决于理解企业需求、培训员工和持续改进的过程。我们愿意成为您在这个旅程中的合作伙伴。
