用友ERP管理软件对于企业的供应链管理至关重要。它可以帮助企业优化库存、降低成本，并提高订单处理的效率。本文将深入探讨进销存软件的关键功能和优势，助您在竞争激烈的市场中保持领先地位，同时给大家分享用友erp收发存包含暂估吗，以及用友设置收发类别为采购入库的存货对方科目和暂估科目相关的内容。
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本文目录一览：
- 1、用友ERP-U872包含几个模块?每个模块下的结构如何?
- 2、用友t6采购入库单记账之后,在收发存汇总表上,不显示入库记录,造成结存...
- 3、暂估在ERP系统中如何处理,需要做应付凭单吗
- 4、erp暂估了的怎么撤销吗
用友ERP-U872包含几个模块?每个模块下的结构如何?
（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。
包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。这些应用从不同的角度，帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。
U872，多老的版本了，怎么还不升级啊！财务管理系统下有总账，出纳，应收应付等模块。总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
erp系统人力资源管理模块包含：人力资源规划的辅助决策体系、招聘管理、工资核算、工时管理、差旅核算等。
用友erp-u872财务管理系统包括的子系统及其主要功能 U872，多老的版本了，怎么还不升级啊！财务管理系统下有总账，出纳，应收应付等模块。
ERP系统包含了销售，采购，仓库，生产，会计，人事管理和办公OA综合在一起的系统，可以统计销售量，采购量，也能生成报表，随时可以看到仓库库存的情况。
用友t6采购入库单记账之后,在收发存汇总表上,不显示入库记录,造成结存...
1、你入库后结算没有，都记入暂估里面啦，你去看看，先把入库单结算生成发票，凭证。
2、用友的存货核算是入库必须要带金额，出库不用输入金额。
3、原因分析：应该是存货明细账和存货总账不平造成的，在期末处理前，存货总账已经有出库的结存金额（具体原因不详） 存货总账中的发出金额已经有数据了，但是明细账中没有。
4、采购入库单上肯定有，你可以在单据格式设置里面，对采购入库单的表体栏目进行编辑，把税额这一项选择改为“合计”。原币和本币都一样的。
5、估计你是超库存出库了吧，另外也可能你记账顺序不对，先记入库，在记出库，试试。查查收发存汇总表，全部月份，仔细看看，什么时候出现的负数。
暂估在ERP系统中如何处理,需要做应付凭单吗
1、对于采购进货，月底发票未到的话，根据会计法要求必须做暂估处理，暂估处理方式一般有三种：借：原材料 贷：应付暂估款 一种是单到回冲，就是发票到的时候，做张红字凭证，先冲销掉该凭证，然后根据发票再生成凭证。
2、发票未到（暂估）：借：原材料 贷：应付账款—应付暂估（暂估应付款科目）---此时未确认采购成本，系统中的采购成本为暂估数据，与实际的采购成本是有差异的。
3、全月平均、移动平均、先进先出、个别计价、计划价核算、售价核算在用友U8V10erp系统中按存货核算：按存货设置计价方式，按存货核算成本，无论存货放在哪个仓库，统一进行核算。
4、确定被审计单位账务处理是否正确。如果被审计单位未按照常规的存货的暂估账务处理方法进行入账，或采用较异常的财务处理方式，审计人员应确定该处理方法是否合规，如不合规是否需要做审计调整或考虑是否存在其他的审计风险。
5、在应付暂估栏目里输入FS10N，然后找到借方或贷方这一栏目，找到后双击进入页面，找到清账凭证那一列并进行筛选，选择值为空即可。
erp暂估了的怎么撤销吗
1、如果暂估入账后发现实际成本与估算值存在差异，需要进行冲回处理，以调整账目。
2、你可以用T3用友软件进行操作，核算 →购销单据制单 →选择 →红字回冲。
3、无论上月暂估与本月实际发票的差异如何，只要将上月暂估原样红字冲回。本月按实际情况做分录入账即可。ERP会自动调整单价和成本。
4、一种是单到回冲，就是发票到的时候，做张红字凭证，先冲销掉该凭证，然后根据发票再生成凭证。
关于用友erp收发存包含暂估吗和用友设置收发类别为采购入库的存货对方科目和暂估科目的介绍到此就结束了，再次感谢您花时间阅读我们的文章。我们希望通过这些内容为您提供了更深入的了解，并帮助您做出明智的决策。祝愿您在软件行业中取得成功，并愿意与您共同努力，共同成长。
