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本文目录一览：
- 1、用友erp-u8中,有哪些单据之间可以进行采购结算
- 2、ERP的采购操作流程(erp采购业务流程)
- 3、erp系统采购订单管理存在什么问题及解决方法
- 4、简述ERP中采购管理的业务内容有哪些
- 5、用友erp,采购入库单为什么有的是期初采购入库单?
- 6、用友ERP—U8采购管理系统初始设置(用友u8采购管理业务处理流程)_百度...
用友erp-u8中,有哪些单据之间可以进行采购结算
参照采购发票生成的收货单据，可根据相关性自动结算。如果收货单据不是参照采购发票生成的，系统不能自动结算，可以手工结算，路径：供应链-采购管理-采购结算-人工结算。手动选择要结算的发票和收货凭证。
发票未到（暂估）：借：原材料 贷：应付账款—应付暂估（暂估应付款科目）---此时未确认采购成本，系统中的采购成本为暂估数据，与实际的采购成本是有差异的。
采购结算单是记录采购结算结果的单据。用友U8软件系统是用友软件公司开发的一套ERP产品，其功能包括财务管理、物流管理、生产制造管理和人力资源管理等几大系统功能。
进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
ERP的采购操作流程(erp采购业务流程)
1、erp采购系统操作流程有供应链建立、采购计划制定、供应商选择等。
2、一般情况下，请购单必须先获得审核人的核准，然后才能转换为采购订单。正式生效的请购单，才能进行采购业务。采购订单 采购订单可以手工制作；也可以通过请购单转入。正式生效的采购订单，会增加物料的在订量。
3、请购——采购订单——采购收/退货——采购收退货对账单——应付发票——应付管理 一般，在生产企业中，请购作业由计划人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。
4、旺店通ERP的采购业务流程包括采购计划、采购询价、供应商选择、采购订单、采购收货、采购入库等环节，通过系统化的管理，帮助企业实现采购流程的标准化和自动化，提高采购效率和降低采购成本。
erp系统采购订单管理存在什么问题及解决方法
1、未能提供完善的报价资料库，并通过最新报价控制采购订单价格。跨部门信息反应不及时，不能及时跟进采购订单。傲鹏ERP软件解决方案：采购历史价格分析。采购订单报价控制，自动取报价单价格。允许单价向下修改不能向上修改。
2、遵循规范、科学的ERP还是坚持灵活的企业特色成为决策者必须解决的问题，通常有三种答案：完全采用ERP新进方法，牺牲企业自身特色。遵循企业管理特色，对ERP进行“大手术”。既采用ERP的新进方法，又满足企业管理特色。
3、缺乏有效的项目组织与管理 ERP系统的实施不仅仅是一个IT项目，更是 一个管理项目。它需要企业高级管理层给予足够的 重视，亲自决策并指挥和参与实施的全过程。
简述ERP中采购管理的业务内容有哪些
工业系统提供比较全面的质量检验管理，包括购货检验、完工检验和库存抽检3种质量检验业务。在采购管理系统中，为非免检货物提供检仓和送货流程。并根据检验结果确认入库货物，同时提供相关的业务查询报表。
采购计划 根据生产预测或半成品提前期需求，制定采购计划，提前采购物料进行准备，当生产通知单下达，再根据物料需求，分配库存备料到指定的生产通知单，采购计划可以根据以往的经验，也可以导入订单物料计划，再进行调整生成。
旺店通ERP的采购业务流程包括采购计划、采购询价、供应商选择、采购订单、采购收货、采购入库等环节，通过系统化的管理，帮助企业实现采购流程的标准化和自动化，提高采购效率和降低采购成本。
包括采购、入库、出库、盘点、调拨、借货、还货、发货、付款、售后、扫描枪、短信、统计分析等功能模块。
：首先生产或销售部门根据生产计划单或销售合同的材料分析下达：请购单。2：采购人员根据 采购请购单 制定采购计划单。3：结合商品的需求情况及时间，开始进行采购下采购订单。
用友erp,采购入库单为什么有的是期初采购入库单?
1、期初采购入款单是你建账之前的单据，相应的数量在你的库存初始化的时候已经包括了，只是期初货品入库了，但是还没有开发票。
2、采购期初数据一般有两种：货到票未到，录入期初采购入库单_票到货未到，录入期初采购发票。通常情况下，票到货未到，人为地压单，将发票暂时放在一边不做处理。所以一般采购期初数据主要指货到票未到的采购期初入库单。
3、期初采购入库单是会计的业务单据，在采购管理系统中录入。库存管理没启用，在采购管理录入，库存管理启用后，必须在库存管理录入单据，在管理中查询入库单据，根据入库单生成发票。
4、采购入库单 一般ERP系统提供采购入库单入库单生成方式有三种：采购订单、收料通知单、检验单。采购订单：没有检验的要求的企业，一般仓库根据采购订单生成采购入库单。
用友ERP—U8采购管理系统初始设置(用友u8采购管理业务处理流程)_百度...
大概流程是这样的，首先业务部门发起采购需求，然后把采购需求发给采购部门，采购部门拿着采购需求单去立项，立项完成后进行项目招投标，招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草，双方确认完以后进行合同签订。
打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。
在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到，添置采购发票，记账 并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。
关于erp用友采购业务和用友系统采购业务流程图的介绍到此就结束了，我们深知在选择和实施软件系统过程中可能会面临挑战。但请记住，成功并不仅仅取决于选择最先进的技术，更取决于理解企业需求、培训员工和持续改进的过程。我们愿意成为您在这个旅程中的合作伙伴。
