用友财务软件不仅仅是生成报表，它还可以帮助企业进行财务分析、预测和决策支持。本文将深入探讨如何利用财务软件系统的各种功能，让您的财务团队更好地理解企业财务状况，并做出明智的战略决策，同时给大家分享用友erp打退货单教程，以及用友erp供应链管理系统相关的内容。
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用友u8采购退货
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。
有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单(手工维护，不参照任何单据)。
可以的，你要根据你做完的这笔业务，然后从最后一步向前回退删除，一定要从逆向的思维去处理这个删除，因为单据如果后续进行过处理的话就没法进行删除修改的。
根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单。后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单。
提交开具红字发票申请 纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单，按照原蓝字发票情况填写表格，保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份（加盖公章）。
熟悉用友U8供应链模块的操作首先要熟悉企业存货采购、销售流程。按照实际流程在U8相应模块操作。假设是基本的供应链模块，例如：采购业务 采购订单—采购到货单—（库存模块）采购入库单。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。然后输入摘要，借方科目，金额，贷方科目，金额，这样就可以完成了。
填制凭证需要以张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）方法/步骤5：点击“业务工作”选项卡。
用友U8的反结账是在结账功能中实现的，在软件中，选择“结账”图标，并单击。如果想取消2018年8月份的结账，选择2018年8月份后，出现蓝条，以示选取成功。
用友erp销售系统销售退货怎么操作
进入销货单 界面.选择销售退货 选择退货单普通退货 过滤筛选条件进行筛选 选择对应的退货单号存货编码，点确定 保存， 单号改为平台退货单号 。自发货的退货单完成一部分。
点击“客户操作”，选择“批量调整销售顾问”。客户意向、销售报价、发货单、销售收款中的“销售顾问”会一并变更。
直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行发票结算。优点：操作简便。缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。
在销售管理-发货下面有销售退货单，可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理，退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。
生产过程发现来料不良如何退货？ 如果生产线不能停，那你有权叫供应商来现场分选以确保生产正常执行以及有效品质保证。并要求对方回复8D报告备案。
下是两种常见的实现方式：入库单逻辑：在这种实现方式中，销售退货会被看作是一种入库操作。当销售退货发生时，需要创建一个退货入库单，将退货商品入库。此时入库数量为正数，而出库数量为零。
在用友U8里红字的采购入库单怎么做退库
1、如果公司没有到货环节，可以直接填制红字采购入库单。红字采购入库单也可以参照采购订单填制。供应商来料不良造成客户退货/客诉如何写赔偿联络函 首先看合同是如何约定赔偿金额的，然后就来料质量问题进行确认。
2、根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单。后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单。
3、填写采购入库单 采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写 点采购管理---采购入库单---增加---可以填写入库单内容保存。
4、选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本贷：原材料 1 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条，另一个调整差额。
关于用友erp打退货单教程和用友erp供应链管理系统的介绍到此就结束了，再次感谢您花时间阅读我们的文章。我们希望通过这些内容为您提供了更深入的了解，并帮助您做出明智的决策。祝愿您在软件行业中取得成功，并愿意与您共同努力，共同成长。
