用友erp已开票未发货(用友erp已开票未发货怎么删除)

时间:2024-03-09 栏目:用友erp管理软件 浏览:25

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已开票、未发货会计上怎么处理

1、先借后贷。分录格式书写:先借后贷,即借方在前,贷方在后。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据。

2、已开票未发货的收入。可从收入中调节到预收帐款。适用于收入按实际发货数量确认,未发货按预收帐款处理的收入确认法;存货盘盈、盘亏数据的调整。合理损耗,直接进入成本,不合理损耗,报批后计入管理费用科目。

3、既然货都未发,一般就不能确认收入的,但由于发票已开,货款已收,可以做以下处理 借:银行存款 贷:其他应付款 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)等发货时再确认收入。

4、会计:老师咨询一个问题?我们采购产品收到273台机子的发票,可实际入库了100台机子。

货款已收,发票已开,商品尚未发出,账务处理求回答!

既然货都未发,一般就不能确认收入的,但由于发票已开,货款已收,可以做以下处理 借:银行存款 贷:其他应付款 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)等发货时再确认收入。

但这种情况正常发货不会耽误太长时间,对方收到发票可以按票准备货款。这些情况有时是根据双方合同决定的。因为有的企业未收到发票,财务不给打款,而你方不见货款,又不给发货,因此就会出现你说的这种情况。

通过在途物资核算,没事的,就应该这样的。借:在途物资 借:应交税费-(应交增值税)进项税 贷:银行存款 收到货时:借:库存商品(原材料)贷:在途物资 不能直接计入原材料中去,不利于材料管理。且账实不符。

根据《企业会计准则》及《增值税暂行条例》的相关规定,以预收款方式销售商品,企业通常应在发出商品时确认收入,在此之前预收的货款应确认为负债。先开具(增值税)发票的,(增值税纳税义务发生时间)为开具发票的当天。

外购商品,款已付,发票已到,但货品尚未收到或到达但尚未验收入库的情况下,先记入“在途物资”科目。

用友erp,票到货未到,货款已现付,如何生成凭证

1、在【发票管理】-【发票】中,勾选全电发票,筛选出对应的发票;勾选需要入账的全电发票 ,点击右上角【生成凭证】;系统自动跳转到【生成凭证预览】界面,查看无误后,点击右上角【全部生成凭证】。

2、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

3、点击“应收款管理”-“日常处理”-“制单处理”;勾选“发票制单”,点击确定;选择相应的单据,点击菜单栏里的“制单”。

4、在核算下——结算成本处理选中该笔记录,点击表头的暂估按钮(如果不做这步操作无法生成红蓝回冲单)。

5、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。 会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。 需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。

开了发票出去但是还没有发货,怎么做会计分录

1、题主,请问你是否开具的是全款发票?如果开具全款发票,就需要确认收入了。

2、会计中已发货已收款,未开发票怎么做账务处理 会计中已发货已收款,未开发票的情况可以作为预收账款反映,会计分录如下: 借:银行存款 贷:预收账款 发票开具以后再确认主营业务收入,冲减预收账款。

3、会计:厂家没有发货?现在我纠结的是按发票上台数做账还是实按际入库台数 老师:分录应该这样 借:预付账款173台的货款 固定资产100台货款 应交税费――应交增值税全部进项。

已收款已开票未发货是不是必须当月确认收入

没有发货已经开票的能不能不确认收入 可以的,税法规定,凡发票已经开具的,无论会计如何处理,税收上都要按规定做收入处理,并按规定申报增值税销项税额。 收入在会计中可能会引起业主权益的增加。

简单点来说,不管货发没发,只要发票开出,都要确认收入。

既然货都未发,一般就不能确认收入的,但由于发票已开,货款已收,可以做以下处理 借:银行存款 贷:其他应付款 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)等发货时再确认收入。

预收货款,本月已经开票,应该确认收入。既然确认了收入,就要将货物做出库处理,结转销售成本。

一般情况下,企业销售商品已开发票并已收款,意味着企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,符合收入确认的条件。尽管未发货,也应按权责发生制的原则在当月确认收入,货未发也要结转成本。

企业没有发货提前开具增值税发票不确认收入。《增值税暂行条例》第十九条第一款规定,销售货物或应税劳务纳税义务发生时间为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天。先开具发票的,为开具发票的当天。

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