用友ERP管理软件对于企业的供应链管理至关重要。它可以帮助企业优化库存、降低成本，并提高订单处理的效率。本文将深入探讨进销存软件的关键功能和优势，助您在竞争激烈的市场中保持领先地位，同时给大家分享用友erp的暂估入库，以及用友erp的暂估入库是什么相关的内容。
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本文目录一览：
- 1、在U8系统中,存货核算之暂估方式有哪几种?
- 2、erp暂估了的怎么撤销吗
- 3、用友ERP月末处理问题:尚有已钱部暂估报销的单据未进行处理,不能进行...
- 4、在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认?采购成本确认的作用是什么?
- 5、用友erp中现在一笔业务,是3月份采购入库单,是暂估的3月份现在已经结账...
- 6、ERP总账应付账款暂估余额与暂估明细表余额不相等,应该怎样处理?_百度...
在U8系统中,存货核算之暂估方式有哪几种?
存货核算按以下顺序操作： 进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
当月来票不叫暂估，直接和入库单结算就是了。但如果入库单记帐后才去结算，在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单（报销）生成凭证。
估入 借：库存商品-XXX 贷：应付账款--暂估 下月初，暂估入账要冲回 借：库存商品（红字）贷：应付账款--暂估（红字）估价入账是在没有取得发票时暂估入账的，取得发票时，就不是暂估入账了。
A： 采购入库单凭证有两种形式： 发票未到（暂估）：借：原材料 贷：应付账款—应付暂估（暂估应付款科目）---此时未确认采购成本，系统中的采购成本为暂估数据，与实际的采购成本是有差异的。
erp暂估了的怎么撤销吗
1、用友ERP中可以分段进行发票的开具和暂估回冲的，系统自动操作完成。你只需要按照发票对应的入库单进行发料的审核和结算就可以了。
2、还有2种方式就是月初回冲，跟这凭证类似，如果是单到补差，凭证差异较大。如果实际发票跟暂估金额有差异，会生成一张价差调整单，将差异调整在当期，这样成本才不会出问题。
3、一般情况下，只有发起审批的人才可以撤销审批，前提是这个审批还没有完成，（还在进行中）在软件界面应该有个按钮直接点击一下就OK了。
4、首先打开“采购处理中心”。其次在页面中找到“执行采购”找到您要删除的采购订单。最后点“删除”就可以了。
5、此时部门经理不是最后一个审批者，只要在财务没有审批的情况下，发起者随时可以撤销审批。这是我们ERP的审批逻辑，不过这个都是可以设置，你们怎么需求ERP就可以怎么设置，没有硬性规定，适合你们公司的就是最好的。
6、这个提示是说你以前月份做的入库单，以前没来发票，属于暂估，现在这个月发票来了，并且你做了发票以后还和以前的入库单结算掉了，但是你存货核算里的暂估入库成本处理没做。才导致没法期末处理的。
用友ERP月末处理问题:尚有已钱部暂估报销的单据未进行处理,不能进行...
1、提供暂估核算方式有三种：月初回冲；单到回冲；单到补差。
2、先找到用友系统暂估报销单据，进行审核入账处理，如果此比暂估不影响报表，也可以删除暂估，然后再期末处理。
3、就要先结固定资产模块，总账才能结账。用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血，它以U8财务业务一体化、U8 ERP、U8 All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来。
在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认?采购成本确认的作用是什么?
1、针对采购收货记录做发票就可以确认这笔成本。
2、打开电脑，进入“u8”，如图所示，选择一种“计算方法”。如图所示，打开“基础设置”，点击“成本中心”。打开“成本中心档案”，点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性，进行“数据”填写。
3、销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部。
用友erp中现在一笔业务,是3月份采购入库单,是暂估的3月份现在已经结账...
点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。退回采购中浏览采购入库单。自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账。点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。
每月月末 采购入库的商品未到时形成暂估（暂时估价入库），从此之后的暂估业务后继处理时会形成红字回冲单和蓝字回冲单。月初回冲方式：月末结账时 系统自动形成 红字回冲单 冲掉上月末明细账中的入库金额。
暂估—是指本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，不能确定存货的入库成本。 月底时为了正确核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入账，形成暂估凭证。 暂估业务可简单的理解为货到票未到的业务。
ERP总账应付账款暂估余额与暂估明细表余额不相等,应该怎样处理?_百度...
1、先检查下功能设置是否正确 核对数据 是否创建会计科目，并过账。
2、借：应付账款——暂估入账 贷：应付账款——某 这个分录不是暂估入账的分录，是把之前某应付账款暂估入账的结转到正式应付账款-某的账户的分录。这样做分录也不规范。正规的做法是没到暂估入账，等回来红冲暂估按入账。
3、如果软件有应收应付模块那这张凭证需要去应收下面完成。如果没有应收应付那要去的基础档案里面看的会计科目，应收账款这个科目选择了客户往来后软件会自动进行应收受控处理，要在科目修改右下角把应收受控取消。
4、有一个选项：（）包含未记账凭证。若打V，则未记账凭证的金额都会被提取。若不打V，则未记账账凭证的金额不会被提取。定义的应付账款应为一级科目，或选择全部明细科目相加。检查差异的金额后查找核对。
5、这是典型的账务处理不及时导致的账实不符的情况，可以根据账实差异额及入库凭据先进行暂估处理，待采购员正式报账时再进行调整。
6、先确定一种存货，检查一下那个表里的数据是正确的，然后再查错误的原因。两个表都是自动统计的，如果数据确实不正确，估计需要用友的工程师上门解决。
关于用友erp的暂估入库和用友erp的暂估入库是什么的介绍到此就结束了，如果您对本文所述的任何软件解决方案感兴趣或有进一步的问题，我们鼓励您与我们联系。我们的专家团队将非常乐意为您提供更详细的咨询和定制化建议，以满足您的特定需求。
