用友财务管理软件是企业管理中不可或缺的一部分。它不仅可以帮助公司精确跟踪财务状况，还能提供准确的财务报表和数据分析。本文将介绍财务软件的核心功能，让您了解如何通过该软件实现财务管理的高效与准确，同时给大家分享用友erp抵消，以及用友erp如何取消记账相关的内容。
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请问用友erpu8中预付冲应付里多冲的单据怎样撤销?
在预付冲应付菜单中，找到此单据，点击菜单删除就可以了。
自动生成的红字回冲单和蓝字报销单，系统直接记入明细账，用户不能修改。 红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额，方向与原暂估金额相反。 蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。
收到退回的预付款，请问在用友U8中的应付模组中应如何处理 红字付款单即可，增加付款单时，点选切换按钮即可。
你可以双击否那个节点，应该可以看到是什么单据没有过滤出来。 或者你通过直接在应付模组应付单列表介面去查询，设定条件，稽核人=null来进行查询。用友U52正常单据记账为什么会无法记账，未记账单据一览表不显示单据。
用友软件，预付款冲应付款。预付款是借方余额，应付款是贷方余额。做转账记账凭证，分录是：借应付款，贷预付款。两个科目的对方单位一应该是同一家单位。
应收收款单红字举例：比如要退款给客户，则做应收里面的收款单，点“切换”按钮，则变成红字收款单，录入即可；应付付款单红字举例：比如供应商要退款，则做应付里面的付款单，点“切换”按钮，则变成红字付款单，录入即可。
用友U8怎么核销?
如果你有应付款管理模块，可在这个模块里手工或自动核销，如果没有的话，就只能在总账上做一个核销凭证了。
点选【银行对账】菜单中的【核销银行账】，选择需要反核销的银行科目，按ALT+U，系统提示：“您是否确实要进行反核销？”。选择“是”，系统进一步提示：“是否反核销此银行科目？”，选择“是”，完成反核销操作。
自动核销，就是把相同金额应收款和付款单核销了。如果需要指定是付的那一笔的款（多张应付单，特定付给哪一张）时需要手动核销。
用友U8应收账款反核销操作顺序如下：点击“应收账款---期末处理---取消核销---选择客户确定，出来列表后勾选记录确定”。
首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。
打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。
用友ERP-U8在对账前怎样取消记账
在用友U8系统中，取消正常单据的记账操作一般需要经过以下步骤： 打开U8系统，在左侧菜单中选择相应模块，如“采购管理”、“销售管理”等。
首先以主管身份登录用友系统，在上面的菜单栏上找到“审核”菜单，点击后出现下拉菜单栏，点击“成批取消审核”。弹出对话框后，选出需要进行取消记账的月份，点击“完成”。
在【财务会计】-【总账】-【记账】，点击进入。点击左上角的查询，选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号，选择凭证类型为“已记账”。查询出凭证后，会显示记账按钮。
关于用友erp抵消和用友erp如何取消记账的介绍到此就结束了，如果您对其他软件行业的话题感兴趣，我们鼓励您继续浏览我们的网站和相关文章。我们致力于为您提供有价值的信息和见解，帮助您在竞争激烈的市场中保持优势。
