用友财务软件的培训教程（用友财务软件教学版）

用友财务软件不仅仅是生成报表，它还可以帮助企业进行财务分析、预测和决策支持。本文将深入探讨如何利用财务软件系统的各种功能，让您的财务团队更好地理解企业财务状况，并做出明智的战略决策，同时给大家分享用友财务软件的培训教程，以及用友财务软件教学版相关的内容。

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本文目录一览：

1、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

2、打开U8财务软件。在开始界面中，您可以点击“财务凭证录入”，进入凭证录入模块，然后根据实际情况，您可以选择收入凭证、支出凭证进行录入，如果您需要录入多张凭证，您可以批量录入凭证的功能。

3、用友U8的反结账是在结账功能中实现的，在软件中，选择“结账”图标，并单击。如果想取消2018年8月份的结账，选择2018年8月份后，出现蓝条，以示选取成功。

4、以用友财务软件填制凭证步骤为例：首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。

1、打开用友U8系统，选择财务会计模块，然后选择总账子模块，进入对账功能。在对账功能中，选择需要对账的科目和期间，然后点击开始对账按钮。

2、用友u8财务软件的操作教程如下：打开U8财务软件。

3、首先，打开用友U8财务软件，在主界面中选择基础设置，然后选择结算方式。在结算方式设置中，企业可以根据自己的实际业务需求，设置不同的结算方式，如现金、银行转账、支票、汇票等。

4、首先，需要用管理员账号登录用友U8系统。然后，在基础设置模块中选择财务-凭证类别进入凭证类别设置页面。在此页面，可以根据企业的实际业务需求，设置不同的凭证类别。

5、本系列将以一个单位的经济业务详细介绍用友U8 V1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理，档案设置，总账系统，薪资管理系统，固定资产系统，应收款管理系统，应付款管理系统，UFO报表系统等。

用友财务软件的培训教程（用友财务软件教学版）

简单进行恢复数据及时进行数据备份，可以确保数据的安全。若没有及时备份，用友软件出现故障时，可以采取简单的办法恢复数据。在U821文件夹下，拷贝出ADMIN文件夹中的帐套文件。

你要先学习一下企业的实际业务；再在网上下载下U8的操作说明，培训PPT等；在电脑上安装软件，实际操作。实际操作，最好在网上下载ERP模拟演练指导书。

然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式；打开用友ERP-U8企业门户，总账设置选项账簿凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；在财务会计总账打印凭证中进行设置即可。如何删除和作废凭证。

1、用友软件中结算方式的设置：结算编码一个*代表一个数字，即结算方式编码为1。结算方式：现金支票，转账支票等。

2、手动，需要找到对应的进货单据和发票，运费需要手动结算。用友软件中的采购手工结算的操作：点击采购菜单下的采购结算-手工结算，找到要结算的采购入库单，再选择对应的采购，如果找不到，看下时间有没有选对。

3、方法：单击【凭证】下的【审核凭证】，进入后找到对应的冲销凭证，单击【取消审核】。

4、用友u8财务软件的操作教程如下：打开U8财务软件。

5、使用账套主管身份登录企业应用平台执行基础设置--基础档案--收付结算--结算方式单击增加按钮，根据实际情况进行增加相应的结算方式。

6、是将支票结算选中，在类别编码处输入1xx（或其它数字，但只能是三位数）在类别名称处录入结算方式的名称（支票结算）并注意根据自己的需要选择其他附加选项。按保存按钮，进行保存.。

关于用友财务软件的培训教程和用友财务软件教学版的介绍到此就结束了，再次感谢您花时间阅读我们的文章。我们希望通过这些内容为您提供了更深入的了解，并帮助您做出明智的决策。祝愿您在软件行业中取得成功，并愿意与您共同努力，共同成长。