用友erp系统凭证的填写范本(用友凭证处理步骤)

时间:2024-04-12 栏目:用友财务软件 浏览:20

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本文目录一览:

用友怎么填制收款凭证

点击工具栏中的“增加”按钮(快捷键:F5),这时才能对空白凭证进行填制。当点击“增加”后,凭证类型会自动选择为上一张凭证的类型,当没有任何凭证时,默认选择为“收款凭证”。

登录用友U8。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称,点击确定。

金额的话就按照实际金额与科目对应上就好,银行存款那一行在借方填金额。

方法输入带部门核算的科目后回车,会跳出选择部门的界面 方法点中需要录入部门的分录,然后将鼠标移动到凭证下方最后一行分录与合计行交界处,鼠标会变成笔头形状,双击鼠标,就可以跳出录入部门的界面。

首先点击“增加”,开始输入收款单。全部在表格的上方输入。单据编号、日期、汇率、币种四项自动生成。

打开、登录用友软件,点击“基础设置”选项卡。

用友u8报销差旅费怎么填写凭证

登录用友U8。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称,点击确定。

填制凭证需要以张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。(登录方法详见本系列第9篇经验)方法/步骤5:点击“业务工作”选项卡。

按照要求填制就行,有一些必填项需要填,基本在方案里都会有。按照手册填就行了。

会计主管可以给相应的人员设置权限,有权限的就可以进行相应操作,凭证的填制和审核需要不同的人员操作。

用友U8操作教程:[33]填制收款凭证

首先使用张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”并且进入到填制凭证的界面。

登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。

Windows10为例,操作流程如下:首先进入系统管理admin进入权限用户再增加一个操作员,你以外的另外一个人demo1,建立好以后点权限——权限点新建这个操作员点修改然后照图做点确定。

打开U8软件,登录上去之后,点击打开业务工作中的“财务会计”。然后点击打开财务工作中的总账选项。点开凭证,填制凭证,新增凭证。然后点击打开总账中的“设置”选项,找到“选项”,点击打开它。

采购入库单到了应该怎么做凭证

1、采购入库单记账后,生成的凭证是,借:库存商品或原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款等科目。今后领用的时候,账务处理是,借:生产成本—某某产品,贷:原材料—某某材料。

2、单到:先红字冲回原材料入库时凭证,科目相同,金额相反,就行。

3、一律用记账凭证)做,你做的没错.k3外购入库单如何生成记账凭证 先生成采购发票,采购发票可以根据入库单下推生成,然后审核钩稽,到存货核算,入库核算。再到凭证管理生成凭证。

4、这个时候会弹出查询条件的对话框,需要选择收付款单这一项并回车确定。下一步在选择标志那里输入1以后,点击制单这个图标。这样一来如果没问题的话,点击保存按钮即可实现采购入库单直接生成记账凭证了。

5、贷:在途物资等 摘要应写”从XX公司购进的X材料验收入库“。记账凭证后应附上仓库验收的”入库单“,上面注明入库材料的种类、规格、数量、单价、金额等。

6、在出现的“生成凭证”界面中,输入“借贷”方所对应的科目名称和科目编码,然后选择菜单栏中的“生成”,在弹出的凭证页面上输入对应的供应商或是客户名称,然后保存凭证就结束了,对应的入库单入库结转凭证的业务就做完了。

怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。

Windows10为例,操作流程如下:首先进入系统管理admin进入权限用户再增加一个操作员,你以外的另外一个人demo1,建立好以后点权限——权限点新建这个操作员点修改然后照图做点确定。

点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。

用友通总账模块如何填写红字冲销凭证

1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

2、)如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。

3、用友通总账模块如何填写红字冲销凭证?方法:1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。

4、第一种方法: 在凭证中,输入金额后,按“-”键,会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法: 点击“制单--冲销凭证”,直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。

5、第一种方法:如果是冲销之前做的凭证,要求被冲销的凭证已记账。在填制凭证界面,制单--冲销凭证,输入冲销凭证是属于那月的凭证,凭证号是多少,确定后,会自动生成红字冲销凭证。

6、以本月日期登陆T6,总账-凭证-填制凭证,进入凭证填制界面。填制凭证界面,制单-冲销凭证。冲销凭证信息录入界面,录入错误凭证的月份和凭证号。系统生成一张错误凭证的红字冲销凭证。

关于用友erp系统凭证的填写范本和用友凭证处理步骤的介绍到此就结束了,再次感谢您花时间阅读我们的文章。我们希望通过这些内容为您提供了更深入的了解,并帮助您做出明智的决策。祝愿您在软件行业中取得成功,并愿意与您共同努力,共同成长。

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